员工出差管理规定

1.0目的

为规范公司员工出差管理工作，特制订本规定。

2.0适用范围

本规定适用于公司全体员工及各服务部人员。

3.0出差程序

3.1 员工出差时，应在钉钉管理系统上提前申请，注明出差事由、地点、预计时间，经部门主管审核并报备总经理批准后方可出差。                                                 

3.2员工出差期间，应维护公司形象并同出差单位建立良好的关系，保持与公司的正常通讯联系，做好出差日志，按时完成出差任务，不得私自从事与出差事宜无关的工作，不得中途离岗。

3.3员工完成出差任务后应按时返回，出差超期的，应及时向部门主管申请报告。

3.4员工出差返回公司报到上班后，须拿反程车票到人事进行出差报到登记，应在三个工作日内将出差期间借用公司工具、物料等归还公司，并按整理差旅费用票据（按规定填写《差旅费报销单》及出差日记、费用明细表，注明每份待报销票据的发生时间和开支理由），经行政部和总经理签批后，再由财务出纳员按标准报销。                                                             

4.0出差费用管理

4.1员工出差期间不得乘坐火车软卧，中级职称或部门主管以上员工出差可乘飞机；其他人员出差应乘坐火车、动车或汽车（或机票在5折以内）；出差期间一般不得打的，短途中转等没有直达公交或中巴的特殊情况确需打的时，其打的单程费用不得超过30元。

4.2特殊情况需要超标准乘坐交通工具，必须事先由部门主管提出申请，报公司总经理批准；否则超标部分一律由个人承担。

4.3员工出差期间的住宿费用和补贴应根据出差城市级别，分别按以下标准据实报销：

4.3.1住宿费用因特殊情况超标的，则按当次出差期间住宿费用标准总额控制，其实际住宿费用总额超过出差期间住宿标准总额部分不予报销。

4.3.2 出差期间，公司给予出差补贴为60元/天，出发及返程当天以厦门出发时间点或到厦门时间点为准。                           

4.4员工长途出差期间连续出差满15天，可带薪调休一天；员工出差期间不计加班时数及加班费用；遇节假日出差的，原则上公司不再给予调休时间，特殊情况另计。

4.5员工出差期间应本着节省原则控制开支。部门主管以上员工出差的实际差旅费用超过标准的，经总经理审核后可以据实报销，但费用一般不得超过标准的1.5倍。   

4.6员工出差期间，视目的地与住所的远近及公共交通工具的通达情况，经部门主管审核批准后方可租车，员工出差期间租车遵循以下原则：非不必要不租车，租车选择经济型，费用须控制在与其他所有业务员租车平均费用均等。  

5.0出差费用报销管理

5.1出差员工须保存并整理好所有出差票据（包括车票、住宿及餐费发票等），作为出差费用报销的凭证。   

5.2按《差旅费报销单》上项目填写，按出差时间顺序、依照流水帐的方式详细填写行程、事项、发生费用等项目，并将票据按流水帐顺序粘贴于表单后面，同时附上《员工出差审批单》，报出差任务指派主管审查，报公司行政部门审核，转公司总经理审批。                                                

5.3若是两人以上一同出差，提前回来人员报销，经上级主管确定的，在《员工出差审批单》上注明提前回来原由，再则先按5.1、5.2给予报销。                   

  6.0违反规定处理

6.1员工出差未按规定履行出差申请、登记、审批和报销手续的，其出差补贴和差旅费用一律不予报销；

6.2员工出差期间未经批准超标准乘车、住宿的，其超过标准部分费用不予报销或由个人自理。

6.3员工出差期间私自从事与出差事宜无关的工作，或有擅离职守行为的按旷工论处；

6.4员工出差期间在没有完成工作任务的情况下，擅自离开现场后往返回公司的费用自理,公司不予以报销;

6.5员工出差返回厦门后未按规定前往公司报到上班，或未按规定办理补(调)休手续擅自休息的按旷工论处。

7.0本规定解释权归行政部，发布之日起执行！